招标采购过管理中心廉政风险及防控措施

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序号

风险点

风险内容

风险等级

可能产生的后果

防控措施

责任人

1

采购审核

未按规定选择采购方式,规避公开招标

程序规范,建立信息发布制度,按规定发布采购信息。接收监督。

主任、副主任、经办人

2

编制招标文件

擅自决定招标文件中的投标人资格条件、评标办法等设置不合法、不合理,具有明显的偏向性,影响公平竞争

严格遵照国家法律、学校规定

中心主任

经办人

3

接受投标报名和发售招标文件

违反规定泄露投标报名信息,款项不上交学校统一管理

遵守法律法规和职业道德,提高警惕,按规定配合招标代理单位做好报名及备标工作,对投标报名信息严格保密;校内招标由专人负责,严格禁止其他无关人员参与投标报名;严格执行学校财务有关规定,购买招标文件直接由财务处收取

中心主任、经办人

4

组织开标评标

(学校自行招标项目)专家名单泄密,接收未密封或逾期送达的校内投标文件,未及时阻止有关人员发表偏向性、歧视性的意见或结论;(校外委托招标项目)违反规定泄露用户代表等有关人员信息,越位行驶评标委员会或监督人员职权

严格遵守法律法规,恪守职业道德,提高业务素质;摆正位置,各司其职,接受内外监督;按规定组织开标评标会,保障开评标过程公平、公正、不偏颇

中心主任、经办人

评审委员会不按招标文件要求进行评审

认真组织并要求评审委员会严格按照招标文件要求进行评审

评委

5

确认评标结果

不按业务主管部门确认意见及招标文件要求确定中标人,未及时准确地在指定媒体上发布校内招标结果公示、公告,通报校外招标结果信息

认真贯彻落实法律法规,按规定及时准确发布有关信息,接受公众监督

经办人

6

 

受理质疑

未按规定受理和答复异议

严格按照学校规定的程序和期限处理异议

主任、副主任

7

合同

自然人和内设部门不得订立合同,合同签订条款未核对导致合同和招文、投标文件内容不符。

纸质合同必须在oa审批结束后签订,由对方先盖章,然后再学校盖章,核对对方单位的印章、条款、售后等内容。

主任、副主任、用户

 

 


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